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漯河市第四高级中学2017年度部门预算公开

点击数:979    更新时间:2017/7/7 16:40:51    收藏此页

 目   录

  一 部门基本情况

  (一)主要职能

  (二)部门预算单位构成

   (三)人员构成情况

   二、2017年度部门预算情况说明

  三、 名词解释

附件: 2017 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算三公经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

 人员构成情况

漯河市第四高级中学在职教职工341人,离退休人员95人。

      二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是:合理高效使用每项资金,满足我校基础设施建设和教学设备各项需求,保障我校各项教学业务正常开展。               

      (一)收入支出预算总体情况说明

     2017年收入总计7008.79万元,支出总计7008.79万元,与2016年收支4566.84万元相比,收、支总计各增加2441.95万元,增长53 %。主要原因:2017年财政拨付人员经费比2016年增加一千多万,2016年专项资金结转1887.48万元。        

       (二)收入预算说明

    2017年收入预算7008.79万元,其中:2016年部门预算结转1887.48万元,财政拨款收入 4092.18 万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入90万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入829.13万元,其他收入 0万元;

     (三)支出预算总体情况说明

2017年支出预算7008.79元,其中:基本支出4639.99万元,占 66%;项目支出2368.8万元,占 34%。

     (四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算  4292.18 万元 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加1082.31 万元,增长33 %,增长的主要原因是工资制度改革,人员经费大幅增长人员经费比2016年增加,比上年支出增加1082.31万元。

五)一般公共预算支出预算情况说明

2017年一般公共预算支出年初预算为4292.18万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0  万元,占年初预算 0   %;教育支出() 2885.52万元,占年初预算67%;社会保障和就业支出(类)42.84 万元,占年初预算0.1%;医疗卫生与计划生育支出(类)158.65 万元,占年初预算3.7 %;住房保障(类)支出 263.2万元,占年初预算 6%

      (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

         2017年一般公共预算基本支出4292.18万元,其中:人员经费3694.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 597.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

        (七)政府性基金预算支出决算情况说明

我校2017年无政府性基金预算支出。

       (八)“三公”经费支出预算情况说明

 2017 三公经费预算为14万元。2017三公经费支出预算数比 2016 年基本持平。(市政府要求三公减少10%以上)

具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费  0万元。            。    

(2)公务用车购置及运行费8万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费8万元 ,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比 2016 年基本持平。

(3)公务接待费2017年度安排3万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少50%。

(九)其他重要事项的情况说明

      (1)机关运行经费支出情况

     我校2017年机关运行经费支出预算400 万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

(2)政府采购支出情况

我校2017年政府采购预算安排 478万元,其中:政府采购货物预算 438万元、政府采购工程预算 438万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括校园基础设施配套建设。

    三、名词解释

     1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。 

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2017年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

漯河市第四高级中学部门基本支出明细表(按经济分类)



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